Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Primaire begroting 2023 | Technische wijzigingen | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
P7PD2.23 | OZB | 159 | N | V | 0 | V | 159 | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P7PD3.23 | Reserves | 1.910 | N | V | 0 | V | 1.910 | N | |
P7PD4.23 | Vpb | 1 | N | V | 0 | V | 1 | N | |
P7PD5.23 | Overig | 4.193 | N | V | 2.548 | V | 1.645 | N | |
Totaal | 6.263 | N | V | 2.548 | V | 3.715 | N | ||
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
P7PD5.23 | Bij het opstellen van de begroting 2023 is er een stelpost opgenomen voor de dekking van de inflatiecorrectie. Dit budget, € 2,5 miljoen, is als dekking meegenomen. In deze 1e Tussenrapportage zijn een aantal posten opgenomen die betrekking hebben op de correctie van de budgetten. Deze inflatiecorrectie heeft een structurele doorwerking naar de jaren 2024 en verder. Er resteert nog een gedeelte van de stelpost (€ 516.000), welke als dekking wordt aangewend voor de geïndexeerde bijdragen aan diverse Gemeenschappelijke regelingen. Deze worden in de Kadernota 2023 toegelicht. | 2.548 | V |
|---|---|---|---|
Totaal | 2.548 | V | |
Baten
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2023 | Reeds besloten | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
P7PD1.23 | Algemene uitkering | 84.783 | V | 3.456 | V | 0 | V | 88.239 | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P7PD2.23 | OZB | 12.030 | V | V | 353 | V | 12.384 | V | |
P7PD3.23 | Reserves | 79 | V | 210 | V | 687 | V | 976 | V |
P7PD5.23 | Overig | 6.459 | V | 320 | N | 0 | V | 6.139 | V |
Totaal | 103.351 | V | 3.346 | V | 1.040 | V | 107.738 | V | |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
P7PD2.23 | Over het jaar 2020. 2021 en 2022 is een inhaalslaggemaakt met een waardering van de nog openstaande objecten. Met deze actie konden nog niet opgelegde aanslagen uit voorgaande jaren worden opgelegd waardoor er meer belastingopbrengsten zijn verantwoord in de jaarrekening 2022. Deze inhaalslag heeft een structurele doorwerking naar 2023 en verder. | 353 | V |
|---|---|---|---|
P7PD3.23 | In de Kadernota 2022 is opgenomen dat de beoogde algemene reserve moet worden gevoed tot een bedrag van € 8 miljoen. Door de positieve financiële resultaten in het boekjaar 2022 zijn er extra middelen toegevoegd aan de algemene reserve. Hierdoor kan de storting in de jaarschijf 2023 worden teruggebracht van € 1 miljoen naar € 383.311. Hierdoor ontstaat er een vrijval van € 686.689. In deze vrijval is rekening gehouden het voorstel dat het positieve rekeningsaldo over 2022 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. | 687 | V |
Totaal | 1.040 | V | |