Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Primaire begroting 2023 | Technische wijzigingen | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
P3VV1.23 | Verkeer en Vervoer | 9.780 | N | V | 150 | N | 9.930 | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3VV2.23 | Riool | 4.261 | N | V | 0 | V | 4.261 | N | |
P3VV3.23 | Beheer buitenruimte | 9.154 | N | V | 320 | N | 9.474 | N | |
Totaal | 23.195 | N | V | 470 | N | 23.665 | N | ||
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
P3VV1.23 | Onvermijdelijk. Energiekosten volgen de marktontwikkelingen. Voor levering in 2023 is het leveringstarief voor elektriciteit meer dan verdubbeld.(Beleids)mogelijkheden om de energiekosten bij openbare verlichting te verlagen zijn beperkt. We hebben al energiezuinige LED verlichting. Vermindering van het aantal lichtmasten buiten de bebouwde kom zou een kleine bijdrage kunnen leveren, maar is niet snel en kosteloos te realiseren. | 135 | N |
|---|---|---|---|
P3VV1.23 | Onvermijdelijk. Is uitbesteed werk aan Pro met in contract inflatiecorrectie. (Beleids)mogelijkheden om geen beroep te hoeven doen op inflatiecorrectie door afvalbakken weg te halen en/of lagere eisen te stellen aan beeldkwaliteit. Dit zal echter een toename aan zwerfvuil betekenen en daarmee meer kosten voor opruimen zwerfvuil. | 15 | N |
P3VV3.23 | Betreft gemiddeld 8% indexering op bestaande onderhoudscontracten met derden. Denk hierbij aan maaicontracten, snoeicontracten en onderhoudscontracten groen algemeen. Het niet doen of deels doen van deze onderhoud werkzaamheden is niet wenselijk. Hierdoor lopen we achterstanden op en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. | 165 | N |
P3VV3.23 | Deze post kende de afgelopen vier jaren een wat grillig verloop. Gemiddeld was het saldo van baten en lasten ongeveer 30.000 euro lager dan voor 2023 begroot. Op basis van het resultaat van 2022 is de verwachting dat het budget verlaagd kan worden naar het gemiddelde saldo van de afgelopen vier jaren. | 30 | V |
P3VV3.23 | Dit betreft areaal uitbreiding groen. | 185 | N |
Totaal | 470 | N | |
Baten
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2023 | Reeds besloten | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
P3VV1.23 | Verkeer en Vervoer | 2.741 | V | V | 0 | V | 2.741 | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3VV2.23 | Riool | 6.174 | V | V | 0 | V | 6.174 | V | |
P3VV3.23 | Beheer buitenruimte | 3.431 | V | V | 0 | V | 3.431 | V | |
Totaal | 12.346 | V | V | 0 | V | 12.346 | V | ||