Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Primaire begroting 2023 | Technische wijzigingen | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
P6PD1.23 | Participatie | 388 | N | 150 | N | 8 | N | 546 | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P6PD2.23 | Dienstverlening en organisatie | 466 | N | 3 | V | 0 | V | 463 | N |
P6PD3.23 | Veiligheid | 5.259 | N | V | 0 | V | 5.259 | N | |
P6PD4.23 | Bestuur | 1.969 | N | 74 | V | 0 | V | 1.895 | N |
P6PD5.23 | Organisatiekosten | 43.817 | N | 329 | V | 1.500 | N | 44.989 | N |
Totaal | 51.899 | N | 256 | V | 1.508 | N | 53.152 | N | |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
P6PD1.23 | Conform het coalitieakkoord wordt voorgesteld om in Schagen een burgerberaad te gaan houden. Er wordt een groep van 330 inwoners geselecteerd om een burgerberaad te houden wat moet leiden tot een burgerakkoord met daarin voorstellen om de leefbaarheid in de hele gemeente Schagen op hetzelfde niveau te houden of te verhogen. De raming van de kosten bedragen € 258.000,- Dit betreft voorbereiding , uitvoering en begeleiding van het burgerberaad. In de begroting staat een budget van € 100.000,-voor burgerberaad en € 150.000 voor raadsthema’s. Bij elkaar € 250.000,- waardoor nog een tekort is van € 8.000. | 8 | N |
|---|---|---|---|
P6PD5.23 | Alle gemeentelijke gebouwen en inventaris dienen voor de brandpolis opnieuw getaxeerd te worden. Eens in de zes jaar dient er een taxatie plaats te vinden van alle gemeentelijk gebouwen om de geldigheid van de rapporten te waarborgen en zodoende het risico van onder verzekerd te zijn uit te sluiten. Abusievelijk niet opgenomen in primaire begroting. | 25 | N |
P6PD5.23 | De gemeente Schagen heeft het lopende contract met Q- Concepts voor accountantsdiensten moeten beëindigen in verband met interne veranderingen bij de leverancier. Daarna is het aanbesteed en heeft 1 partij zich ingeschreven. De vorige inschrijving dateert van 2 jaar geleden. De inschrijving is hoger uitgevallen door indexering, nieuwe eisen rondom de rechtmatigheidsverklaring en de uitbreiding van de sisa-regelingen. | 25 | N |
P6PD5.23 | Eind 2022 hebben wij de brandpolis en aansprakelijkheidspolis opnieuw aanbesteed. Hier zijn hogere premie’s uitgekomen. Dit komt door een moeilijkere verzekeringsmarkt en niet door kenmerken van onze gemeente of buitensporige schadegeschiedenis. | 45 | N |
P6PD5.23 | Werkgevers en vakbonden hebben op 5 april een akkoord bereikt voor het nieuwe CAO voor de gemeentelijke sector. Het akkoord geldt voor een periode van 12 maanden en loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023. | 1.406 | N |
Totaal | 1.508 | N | |
Baten
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2023 | Reeds besloten | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
P6PD2.23 | Dienstverlening en organisatie | 439 | V | V | 0 | V | 439 | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P6PD3.23 | Veiligheid | 251 | V | V | 0 | V | 251 | V | |
P6PD5.23 | Organisatiekosten | 1.840 | V | 575 | N | 0 | V | 1.265 | V |
Totaal | 2.530 | V | 575 | N | 0 | V | 1.955 | V | |